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为优化事业单位内部的基础管理流程,建立基础管理制度体系,明确控制责任和控制标准,建立风险监管体系,根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、教育部办公厅《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》(教财厅〔2016〕2号)等文件,构建事业单位内控一体化管控平台。平台通过基础数据管理、计划分解、预算审核汇总、项目采购管理、风险模型管理、项目风险量化等构建基于“目标—流程—作业—标准—主体—责任—风险”的内部控制管理体系,实现有效风险防范、提高管理效率、明确主体责任、激发工作活力的科学管理目标。
系统功能包括:
① 基础数据管理; ② 计划分解管理;
③ 预审审核汇总; ④ 项目采购管理;
⑤ 资产购置预算; ⑥ 资产支付计划;
⑦ 风险模型管理; ⑧ 项目风险量化;
⑨ 风险处理管理; ⑩ 风险可视化管理。